| 17.05.2018 09:20 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba Sayın danışman;
Gıda paketleme makineleri imalatı yapan firma 7103 sayılı kanuna göre sanayi sicil belgesi olan gıda imalatı yapan firmalara kdv siz fatura kesmek istiyor.
Soru 1) : Makine firması kestiği faturada açıklama kısmına ne yazması gerekir?
Soru 2) : Kdv siz Kesilen fatura matrahını ve yüklenilen kdv yi nerde beyan etmeliyiz?
Soru 3) : Kdv siz kesilen fatura ile ilgili vergi dairesine herhangi bir bildirim yapmamız gerekir mi?
Teşekkürler.
Cevap : 1-Açıklama kısmına 3065 Sayılı KDV kanun Geçici 39. maddesine göre KDV tahsil edilmemiştir.İbaresi yazılır.
2-Yapılan teslim KDV beyannamesinde henüz TAM İSTİSNA bölüm satır açılmamıştır.Haziran ayında verilecek MAYIS KDV beyannamesinde açılacaktır.
3-VD bildirim yapılnmaz
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
